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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院是云南省衛(wèi)生健康委直屬醫(yī)院，是二級(jí)甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，始建于1974年，注冊(cè)地址：云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)萬(wàn)華路239號(hào)，注冊(cè)資本:1777萬(wàn)元，現(xiàn)任法定代表人:周玲。醫(yī)院現(xiàn)有一個(gè)院區(qū)，編制床位202張，總建筑面積10063.86平方米。
主要職能為為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
業(yè)務(wù)范圍：預(yù)防保健科、內(nèi)科，老年病專業(yè)、外科、婦科、兒科（門(mén)診）、耳鼻喉科（門(mén)診）、口腔科（門(mén)診）、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科：臨床體液、血液專業(yè)；臨床醫(yī)學(xué)影像科：X線診斷專業(yè)；CT診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè)；介入放射學(xué)專業(yè)、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.學(xué)科建設(shè)：在醫(yī)院康復(fù)科、外科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，大力發(fā)展康復(fù)治療、中西醫(yī)康復(fù)治療疼痛病、中西醫(yī)協(xié)同治療內(nèi)科婦產(chǎn)科疾病等特色優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中醫(yī)護(hù)理發(fā)展、大力發(fā)展老年護(hù)理、開(kāi)展專科護(hù)理門(mén)診服務(wù)，使各科室業(yè)務(wù)發(fā)展與康復(fù)專科業(yè)務(wù)發(fā)展融合接軌，不斷提升醫(yī)院康復(fù)醫(yī)療護(hù)理整體服務(wù)質(zhì)量和水平。
2.院內(nèi)制劑發(fā)展：建設(shè)自動(dòng)合劑生產(chǎn)流水線，力爭(zhēng)喉咽清合劑在云南省中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)成員單位調(diào)劑使用基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
3.醫(yī)院信息化（數(shù)字化）建設(shè)目標(biāo)。按照《數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50174-2017）B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)醫(yī)院機(jī)房進(jìn)行升級(jí)改造或重建，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、核心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)3級(jí)等保，為智慧醫(yī)院建設(shè)提供運(yùn)行保障。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，為云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制320人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制320人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員209人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2.00人。其中：離休2人，退休0人(離退休人員工資已移交省社保局）。
實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
說(shuō)明:云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院無(wú)政府性資金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)收入支出。《政府性資金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表》、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出表》及《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度收入合計(jì)7,621.31萬(wàn)元，2020年為5462.14萬(wàn)元，較上年增加2159.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.53%。其中：2021年財(cái)政撥款收入3,929.48萬(wàn)元，占總收入的51.56%，2020年為2515.08萬(wàn)元，較上年增加1414.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為56.24%，財(cái)政撥款收入占總收入比重，2020年為46.05%，2021年為51.83%，增長(zhǎng)了12.55%，增長(zhǎng)的原因?yàn)槭∝?cái)政廳、省衛(wèi)健委加大對(duì)醫(yī)院的資金支持力度；事業(yè)收入3,505.94萬(wàn)元，占總收入的46.00%，2020年為2769.33萬(wàn)元，較上年增加736.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.59%，增長(zhǎng)的原因是疫情防控常態(tài)化下，醫(yī)院力爭(zhēng)恢復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，并積極提升醫(yī)療服務(wù)能力，業(yè)務(wù)量較上年增加；其他收入185.89萬(wàn)元，占總收入的2.44%。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度支出合計(jì)6,450.72萬(wàn)元，其中：基本支出3,736.72萬(wàn)元，占總支出的57.93%，；項(xiàng)目支出2,714.00萬(wàn)元，占總支出的42.07%，2020年度支出合計(jì)5452.67萬(wàn)元，較上年增加998.05萬(wàn)元，增加的原因一方面是上級(jí)主管部門(mén)加大對(duì)我院的扶持力度，財(cái)政項(xiàng)目撥款增加，醫(yī)院采購(gòu)大批醫(yī)療設(shè)備及投入信息化建設(shè)，另一方面是醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出也增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,736.72萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,150.69萬(wàn)元，占基本支出的84.32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)586.02萬(wàn)元，占基本支出的15.68%。2020年基本支出為4275.84萬(wàn)元，較上年減少539.12萬(wàn)元，減少的原因是在職人員減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)支出也減少。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,714.00萬(wàn)元，2020年為1176.83萬(wàn)元，較上年增加1537.17萬(wàn)元。財(cái)政項(xiàng)目支出補(bǔ)助2714.00萬(wàn)元，共5項(xiàng)。詳細(xì)情況如下：
①提前下達(dá)2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目省級(jí)補(bǔ)助資金（〔2020〕339號(hào)）1萬(wàn)元，用于醫(yī)療服務(wù)成本價(jià)格監(jiān)測(cè)所產(chǎn)生的辦公耗材費(fèi)；
②提前下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）（〔2020〕313號(hào)）306萬(wàn)元。用于特色專科能力建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元，用于老年病科建設(shè)主要開(kāi)展老年心血管疾病、老年糖尿病、老年呼吸系統(tǒng)疾病診療技術(shù)方面中西醫(yī)結(jié)合診療水平提升，采購(gòu)彩色多普勒超聲診斷儀、購(gòu)專用材料。西學(xué)中骨干人才培養(yǎng)3萬(wàn)元，中醫(yī)臨床特色技術(shù)人才3萬(wàn)元；
③年初預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目資金（〔2021〕11號(hào)）2020萬(wàn)元，用于醫(yī)院能力提升，醫(yī)院優(yōu)先發(fā)展康復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)，并逐步轉(zhuǎn)型發(fā)展為具有中西結(jié)合特色的康復(fù)醫(yī)院。資金主要用于設(shè)備購(gòu)置600萬(wàn)元，信息化建設(shè)200萬(wàn)元，專用耗材1220萬(wàn)元；
④2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）結(jié)算補(bǔ)助資金（〔2021〕80號(hào)）337萬(wàn)，醫(yī)院建立老年疾病防治、健康管理中心或預(yù)防、咨詢、護(hù)理、康復(fù)等機(jī)構(gòu)，設(shè)立老年人門(mén)診和老年病房。資金主要用于進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)能力提升、病區(qū)環(huán)境提升，提高老年病及康復(fù)患者滿意度，增加老年病患者及康復(fù)患者病人收治數(shù)；
⑤2021年省屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助資金（〔2021〕243號(hào)）50萬(wàn)元，保證我省新冠疫情防控各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，不斷提高疫情防控能力和水平，提高服務(wù)能力，使公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行渡過(guò)難關(guān)。資金用于專用材料采購(gòu)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,929.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.92%，2020年為2537.99萬(wàn)元，較上年增加1391.49萬(wàn)元，增加的原因是醫(yī)療業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)成本也增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出45.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%，主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出3,883.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.83%，主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)開(kāi)展及人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年度云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院資產(chǎn)總額7082.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3187.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值9082.84萬(wàn)元，累計(jì)折舊5493.00萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值3589.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值414.78萬(wàn)元，累計(jì)攤銷(xiāo)110.26萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)凈值304.52萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1459.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加96.59萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值8.85萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬(wàn)元已上繳國(guó)庫(kù)；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額786.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出739.63萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出45.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
我院2021年項(xiàng)目為：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院專項(xiàng)資金，自評(píng)得分92分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)，詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（附表12）。不涉及整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（附表10）和整體支出績(jī)效自評(píng)表（附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里不涉及專用名詞。
