院務(wù)公開

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時間：2021-09-03 16:35???? 發(fā)布人：趙春艷??? 瀏覽：

　　目錄

　　第一部分  云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)等公益性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　業(yè)務(wù)范圍：預(yù)防保健科、內(nèi)科，老年病專業(yè)、外科、婦科、兒科（門診）、耳鼻喉科（門診）、口腔科（門診）、急診醫(yī)學(xué)科、麻醉科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗科：臨床體液、血液專業(yè)；臨床醫(yī)學(xué)影像科：X線診斷專業(yè)；CT診斷專業(yè)；超聲診斷專業(yè)；介入放射學(xué)專業(yè)、中醫(yī)科、中西醫(yī)結(jié)合科。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　在中西醫(yī)協(xié)同康復(fù)專科建設(shè)方面，積極發(fā)揮中醫(yī)中藥特色優(yōu)勢，堅持中醫(yī)理論辨證論治的特點。中西醫(yī)結(jié)合協(xié)同協(xié)作，優(yōu)勢互補，提高療效，拓展治療范圍，在原有石淋、項痹、腦梗后治療的基礎(chǔ)上，新增對中風(fēng)后、腦外傷后的神經(jīng)康復(fù)及骨傷康復(fù)。打造一支優(yōu)秀的中西醫(yī)結(jié)合特色明顯、療效突出的專業(yè)團(tuán)隊，5年內(nèi)建成設(shè)一個施設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)服務(wù)一流、中醫(yī)特色突出的省級重點康復(fù)專科。

　　在居家養(yǎng)老醫(yī)養(yǎng)結(jié)合方面，優(yōu)化基層服務(wù)能力，讓醫(yī)療資源上下貫通，提升醫(yī)療服務(wù)的整體效益，促進(jìn)分級診療等醫(yī)改政策的落實。打造一支中西醫(yī)結(jié)合特色明顯的居家養(yǎng)老醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專業(yè)團(tuán)隊，建成省內(nèi)領(lǐng)先的示范基地。促進(jìn)家庭和睦、社會和諧，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2020年度部門決算編報的單位共1個，即：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2020年末實有人員編制320人。其中：事業(yè)人員215人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員224人。其中：離休2人，退休222人。

　　車輛編制9輛，在用車輛6輛。

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　（詳見附表）

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計5,437.47萬元。其中：財政撥款收入2,515.08萬元，占總收入的46.25%；事業(yè)收入2,734.73萬元，占總收入的50.29%；其他收入187.66萬元，占總收入的3.45%。

　　2020年收入較上年減少2126.82萬元,下降28.12%,其中:財政補助收入減少793.65萬元,下降22.93%.主要原因是醫(yī)院退休人員增加,人員補助減少;醫(yī)療收入減少1511.42萬元,下降35.6%,主要原因是受疫情等影響,導(dǎo)致醫(yī)療收入大幅下滑;其他收入增加178.24萬元,原因是按照《政府會計制度》要求院內(nèi)中藥制劑收入納入其他收入核算。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計5,452.68萬元。其中：基本支出4,275.85萬元，占總支出的78.42%；項目支出1,176.83萬元，占總支出的21.58%。比上年減少2088.71萬元，下降27.69%，其中：基本支出減少1511.03萬元，下降26.11%，在職人員人數(shù)減少，在職人員工資收入下降，項目支出減少577.67萬元，下降32.93%。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,275.85萬元。比上年減少1511.02萬元，下降26.11%，原因是在職人員人數(shù)減少，在職人員工資收入下降。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,802.31萬元，占基本支出的65.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,473.53萬元，占基本支出的34.46%。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度項目經(jīng)費支出1,176.83萬元。比上年減少577.67萬元，下降32.93%，原因是項目補助減少。

　　財政項目支出補助1176.83萬元，共10項。詳細(xì)情況如下：

　　1.《2020年度新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央補助資金》（云財社〔2020〕22號）30萬元，使用情況：援鄂醫(yī)療人員工作補助30萬元。

　　2.《2020年新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控省級第六批補助資金》（云財社〔2020〕62號）16.2萬元，使用情況：援鄂醫(yī)療人員工資補助16.2萬元。

　　3.《2020年部門預(yù)算批復(fù)》（云財社〔2020〕66號）400萬元，使用情況：公用開支92.35萬元，設(shè)備購置307.65萬元。

　　4.《2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）中央財政補助資金（第二批）》（云財社〔2020〕135號）13.5萬元，使用情況：公用開支13.5萬元。

　　5.《2020年度新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央結(jié)算補助資金》（云財社〔2020〕119號）2.97萬元，使用情況：公用開支2.97萬元。

　　6.《2020年云南省財政廳 云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項資金（第一批）》（云財社〔2020〕202號）10萬元，使用情況：用于獎勵優(yōu)秀中醫(yī)。

　　7.《2020醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金》（云財社〔2020〕264號）500萬元，使用情況：公用開支500萬。

　　8.《2020年部門預(yù)算機動經(jīng)費》（云財社〔2020〕263號）170萬元，使用情況：公用開支165.1萬元，設(shè)備購置4.9萬元。

　　9.《2020年新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控中央第二批補助資金》（云財社〔2020〕31號）22.16萬元，使用情況：援鄂醫(yī)療人員工資補助2.16萬元，公用開支20萬元。

　　10.《云南省財政廳 云南省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）》（云財社〔2020〕289號）12萬元，使用情況：公用開支12萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,537.99萬元，占本年支出合計的46.55%。比上年減少747.83萬元，下降22.76%。主要原因是人員減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出68.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出2,469.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.29%。主要用于工資福利支出1238.17萬元，商品服務(wù)支出860.26萬元，對個人和家庭補助58.36萬元，資本性支出312.55萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.5萬元，支出決算為9.69萬元，完成預(yù)算的84.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.69萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加3.22萬元，增長 49.62%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.22萬元，增長49.62%，原因是2020年公車運行費用中包含2019年車輛維修費。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.69萬元。其中：

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出9.69萬元，主要用于公務(wù)出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

　　3.公務(wù)接待費0.00萬元。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　無。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額5622.79萬元，其中，流動資產(chǎn)1937.99萬元，固定資產(chǎn)凈值3493.25萬元（固定資產(chǎn)原值8501.43萬元，固定資產(chǎn)累計折5008.18舊萬元），庫存物資355.99萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)191.56萬元（無形資產(chǎn)原價273.23萬元，無形資產(chǎn)累計攤銷81.67萬元），（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加313.25萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額389.19萬元，其中：政府采購貨物支出373.4萬元；政府采購工程支出15.8萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

附件：云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院表收入支出決算總表.xls

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