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云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
深入開展中醫(yī)藥服務(wù)工作，提升醫(yī)院中醫(yī)文化建設(shè)，圍繞醫(yī)院“十四五”規(guī)劃的工作思路，建成以大康復(fù)為主的具有領(lǐng)先水平的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院設(shè)有31個(gè)科室，分別為：康復(fù)科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、外科，急診科、針灸科、口腔科、眼耳鼻喉科、體檢科、預(yù)防保健科、治未病科、兒科、社區(qū)科，以及檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科（超聲影像）、醫(yī)學(xué)影像科（DR、CT）醫(yī)技科室，藥劑科、水電班醫(yī)輔科室，黨辦、院辦、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保辦、感控辦、財(cái)務(wù)科、信息科、宣傳科、工會(huì)辦、保衛(wèi)科、后勤服務(wù)中心行政職能科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
依托現(xiàn)有臨床科室、醫(yī)療技術(shù)力量、人力資源、設(shè)備設(shè)施，服務(wù)對(duì)象為：腦損傷、腦卒中、脊柱脊髓損傷、各類骨關(guān)節(jié)肌肉疾病傷殘患者，高血壓、糖尿病、心腦血管疾病、吸系統(tǒng)疾病等老年慢性疾病患者。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：差額供給單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制320人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制320人。在職實(shí)有206人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助206人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員229人，其中：離休2人，退休227人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入8,434.29萬元，其中：一般公共預(yù)算3,140.00萬元，事業(yè)收入5,294.29萬元。
與上年對(duì)比減少266.39萬元。，主要原因分析財(cái)政補(bǔ)助收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入3,140.00萬元，其中:本年收入3,140.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,140.00萬元。與上年對(duì)比減少60.68萬元，主要原因分析基本補(bǔ)助收入增加59.32萬元，項(xiàng)目補(bǔ)助收入減少120萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出8,434.29萬元。財(cái)政撥款安排支出3,140.00萬元，其中：基本支出1,240.00萬元，與上年對(duì)比增加59.32萬元；項(xiàng)目支出1,900.00萬元，與上年對(duì)比減少120萬元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42.92萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)開支。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出3,097.08萬元，主要用于在編職工人員工資1096.68萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21.69萬元，福利費(fèi)21.69萬元，項(xiàng)目支出1900萬。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-與中央配套事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算-經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，不涉及省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額439.10萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)貨物預(yù)算439.10萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。2022年單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.5萬元：因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為5萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.5萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%。年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)
門診人次>11萬人次
出院病人數(shù)>3300人次
（二）效益指標(biāo)
設(shè)備購(gòu)置完成率>100%
（三）滿意度指標(biāo)
患者滿意度>85%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院資產(chǎn)總額7082.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3187.65萬元，固定資產(chǎn)原值9082.84萬元，累計(jì)折舊5493.00萬元，固定資產(chǎn)凈值3589.84萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)原值414.78萬元，累計(jì)攤銷110.26萬元，無形資產(chǎn)凈值304.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1459.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加96.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值8.85萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬元已上繳國(guó)庫(kù)；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。鑒于截止2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年度預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
